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用友T3年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

文章出处:河南蓝色空间电子科技有限公司 人气:-发表时间:2018-11-23 10:08:00

问题描述:

用友T3年结:年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?

问题解答:

年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤:

 1、先把该科目的辅助核算选项取消;

 2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据;

 3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化;

 4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。



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